您好,讓抵扣方申請紅字開票申請單。資料如下哈 購方操作步驟如下:第一步:點擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-.紅字增值稅專用發(fā)票信息填開”。 第二步:選擇購買方申請——“已抵扣”,輸入對應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息所需的內(nèi)容,輸好確認(rèn)無誤后點擊確定。 第三步:輸入票面信息,確認(rèn)無誤后點擊“打印”。 第四步:點擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。 第五步:打開剛填寫的申請表,點擊“上傳”。 主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號的信息表,并將信息同步至納稅人端信息中。這時,購方的操作也就此結(jié)束了。 銷方操作步驟:第一步:點擊“發(fā)票管理,打開發(fā)票填開界面,點擊“紅字——“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”。 第二步:點下載”,選中相對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字開票就此完成。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
對方給我們開的票,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在給對方提供紅字信息表,對方是不是該給我們紅字發(fā)票,然后賬和稅分別應(yīng)怎么處理,之前抵扣的那張票,對方要,我們是不是不應(yīng)該給他們,我們已經(jīng)入賬了
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經(jīng)作廢,對方還應(yīng)該給我們開紅字發(fā)票做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
老師,對方給我們開發(fā)票,我本月已經(jīng)抵扣了,下個月他們要是作廢的話,我這邊需要操作什么
老師,我們給別人開了發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,但是這個發(fā)票要作廢,我們和對方都應(yīng)該怎么做
請問一下下載申報個稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號出臺一個新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為平臺內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時可以扣除減除費用是嗎?這個平臺企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個發(fā)票沒有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢,100 多塊錢。
我們公司貨發(fā)出去了沒有開發(fā)需要怎么做分錄
請問老師,20年六稅兩費減半嗎,有文件嗎
臨時工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會計分錄?謝謝 老師,請問可以影響2025年的利潤表嗎?
你好~我想咨詢下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時售賣一些開不出來發(fā)票的商品進(jìn)貨,我這邊是個小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了