您好,讓抵扣方申請紅字開票申請單。資料如下哈 購方操作步驟如下:第一步:點擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-.紅字增值稅專用發(fā)票信息填開”。 第二步:選擇購買方申請——“已抵扣”,輸入對應藍字增值稅專用發(fā)票信息所需的內容,輸好確認無誤后點擊確定。 第三步:輸入票面信息,確認無誤后點擊“打印”。 第四步:點擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”。 第五步:打開剛填寫的申請表,點擊“上傳”。 主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號的信息表,并將信息同步至納稅人端信息中。這時,購方的操作也就此結束了。 銷方操作步驟:第一步:點擊“發(fā)票管理,打開發(fā)票填開界面,點擊“紅字——“導入網絡下載紅字發(fā)票信息表”。 第二步:點下載”,選中相對應的紅字發(fā)票信息表,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銷項負數開具。紅字開票就此完成。

我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯拿回來吧?
對方給我們開的票,我們已經抵扣,現在給對方提供紅字信息表,對方是不是該給我們紅字發(fā)票,然后賬和稅分別應怎么處理,之前抵扣的那張票,對方要,我們是不是不應該給他們,我們已經入賬了
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經做賬也已經抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經作廢,對方還應該給我們開紅字發(fā)票做進項稅轉出嗎?還需不需要其他什么東西
老師,對方給我們開發(fā)票,我本月已經抵扣了,下個月他們要是作廢的話,我這邊需要操作什么
老師,我們給別人開了發(fā)票,對方已經抵扣了,但是這個發(fā)票要作廢,我們和對方都應該怎么做
老師 章程里面沒有股權轉讓協議 增加了一個股東 需要交印花稅嗎
企業(yè)間無息借款稅務風險?有老師說有風險,有的說沒風險
辦公用品(計入管理費用),計入現金流量的哪個
老師,我們這個軟件里沒有資產處置損益,只有這兩個,
老師您好,問了很久還沒明白,代收代付a公司的物業(yè)費一萬元交給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給我們了,我們又開票給a公司怎么做分錄,沒有一分錢的收入哦
10月份銀行扣繳的社保是不是應該在10月工資里面計提呢。為什么我在做社保繳納分錄的時候應付職工薪酬-社保這個科目下面余額顯示了一個負數呢
利潤表和資產負債表的勾稽關系
老師,取暖費的發(fā)票只能開房東的,能入賬不,房子是租的
請問小規(guī)模上月已支付款項但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時工,簽訂的是什么合同啊