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老師：去年繳的稅控年費時，做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－減免稅款 貸：銀行存款 ，22年4季度申報增值稅時，忘記抵減了，可以在23年1季度申報時抵減嗎？

2023-04-11 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-11 14:55

納稅人首次購買稅控專用設(shè)備和技術(shù)維護費全額抵減增值稅是有期限的，一年內(nèi)抵減，超過一年就不可以了。多年之后肯定不能再抵扣

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快賬用戶3101 追問 2023-04-11 14:56

老師：不是購買稅控設(shè)備的費用，是每年使用年費。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:10

每年的服務(wù) 費抵減時間就是一年

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快賬用戶3101 追問 2023-04-11 15:14

老師：年費的發(fā)票是22年12月開的，23年1月拿到了，已經(jīng)結(jié)過賬了。也是只能在22年12月抵減嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:16

同學(xué)，收到發(fā)票一年內(nèi)抵減，

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納稅人首次購買稅控專用設(shè)備和技術(shù)維護費全額抵減增值稅是有期限的，一年內(nèi)抵減，超過一年就不可以了。多年之后肯定不能再抵扣
2023-04-11
你好，你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-14
對的同學(xué)你的理解是正確的
2022-01-26
對的 是需要抵扣的時候填寫
2022-01-26
你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時： 借：管理費用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 小規(guī)模納稅人，抵減時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2022-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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