對(duì)的,是的,是這么理解的,之前繳納的所得稅會(huì)減去的。
老師,小規(guī)模第三季度的企業(yè)所得稅計(jì)算方法是按照利潤(rùn)表中的本季度的利潤(rùn)總額的金額還是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額的金額
老師好,企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,還有利潤(rùn)總額是按利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填寫還是本月金額
企業(yè)所得稅,是按照利潤(rùn)表中的本年金額還是本月金額?
計(jì)提企業(yè)所得稅是按本年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)算
企業(yè)所得稅申報(bào),營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)應(yīng)與取利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額,企業(yè)所得稅申報(bào)利潤(rùn)總額取利潤(rùn)表中三利潤(rùn)總額對(duì)不
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開(kāi)票嗎
老師個(gè)體戶,有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開(kāi)服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的本期金額是3個(gè)月的和吧?對(duì)申報(bào)企業(yè)所得稅不影響吧?
你好,你是本期和本年累計(jì)還是本期和上期啊。
財(cái)務(wù)報(bào)表不是季度報(bào)嗎?季報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表有個(gè)填本期金額,比如第一季度,本期金額是1到3月的本月數(shù)想加吧
好,利潤(rùn)表里面有一個(gè)本期,還有本年累計(jì),還有一種格式是本期和上期,你是哪一種我知道是按季度申報(bào),你得說(shuō)一下是哪一種,這兩種方式不一樣。
利潤(rùn)表是有個(gè)本年累計(jì)金額和本期金額
本期填寫三個(gè)月的合計(jì),本年累計(jì)填寫一到本月份的合計(jì)。一季度都是一到三月份的, 第二季度本期就是四到六月份,本年累計(jì)一到六月份。
對(duì),本期數(shù)的填寫對(duì)企業(yè)所得稅申報(bào)沒(méi)有影響吧?企業(yè)所得稅是本年累計(jì)金額
對(duì)的,是的,這個(gè)不影響的。
企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)12月份的報(bào)表申報(bào),第四季度企業(yè)所得稅也是根據(jù)12月份本年累計(jì)利潤(rùn)申報(bào),這倆不相當(dāng)于把第四季度的企業(yè)所得稅重復(fù)申報(bào)一次了?
不會(huì)重復(fù)的,你成本也是在這里面填寫了兩次,不是嗎?
而且你季度預(yù)繳的會(huì)在實(shí)際已交納里面填寫抵扣。
比如第4季度12月分報(bào)表本年累計(jì)利潤(rùn)是2萬(wàn),交企業(yè)所得稅5千,那年度匯算清繳也得按照12月份的本年累計(jì)利潤(rùn)2萬(wàn)減去5千繳納?這不就重復(fù)了2萬(wàn)了
年報(bào)是2萬(wàn)減去5千再乘以5%相當(dāng)?shù)闹粶p去了第四季度企業(yè)所得稅繳納的成本?
你好,利潤(rùn)是2萬(wàn)乘以稅率,然后再減去5000,不需要繳納的不是嗎?
是,利潤(rùn)2萬(wàn)減去5000的成本再交企業(yè)所得稅,相當(dāng)于15000交了兩次吧
不是的,是2萬(wàn)乘以稅率減5000。