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Q

企業(yè)所得稅表是本年累計(jì)金額,那企業(yè)所得稅就是按照本年累計(jì)金額的利潤(rùn)算企業(yè)所得稅唄?不是按照3個(gè)月的利潤(rùn)總額的和算企業(yè)所得稅吧

2023-04-07 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 16:22

對(duì)的,是的,是這么理解的,之前繳納的所得稅會(huì)減去的。

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快賬用戶7117 追問(wèn) 2023-04-07 16:24

季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的本期金額是3個(gè)月的和吧?對(duì)申報(bào)企業(yè)所得稅不影響吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 16:26

你好,你是本期和本年累計(jì)還是本期和上期啊。

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快賬用戶7117 追問(wèn) 2023-04-07 16:28

財(cái)務(wù)報(bào)表不是季度報(bào)嗎?季報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表有個(gè)填本期金額,比如第一季度,本期金額是1到3月的本月數(shù)想加吧

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齊紅老師 解答 2023-04-07 16:29

好,利潤(rùn)表里面有一個(gè)本期,還有本年累計(jì),還有一種格式是本期和上期,你是哪一種我知道是按季度申報(bào),你得說(shuō)一下是哪一種,這兩種方式不一樣。

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快賬用戶7117 追問(wèn) 2023-04-07 16:30

利潤(rùn)表是有個(gè)本年累計(jì)金額和本期金額

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齊紅老師 解答 2023-04-07 16:31

本期填寫三個(gè)月的合計(jì),本年累計(jì)填寫一到本月份的合計(jì)。一季度都是一到三月份的, 第二季度本期就是四到六月份,本年累計(jì)一到六月份。

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快賬用戶7117 追問(wèn) 2023-04-07 16:32

對(duì),本期數(shù)的填寫對(duì)企業(yè)所得稅申報(bào)沒(méi)有影響吧?企業(yè)所得稅是本年累計(jì)金額

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齊紅老師 解答 2023-04-07 16:35

對(duì)的,是的,這個(gè)不影響的。

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快賬用戶7117 追問(wèn) 2023-04-07 17:16

企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)12月份的報(bào)表申報(bào),第四季度企業(yè)所得稅也是根據(jù)12月份本年累計(jì)利潤(rùn)申報(bào),這倆不相當(dāng)于把第四季度的企業(yè)所得稅重復(fù)申報(bào)一次了?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:17

不會(huì)重復(fù)的,你成本也是在這里面填寫了兩次,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:17

而且你季度預(yù)繳的會(huì)在實(shí)際已交納里面填寫抵扣。

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快賬用戶7117 追問(wèn) 2023-04-07 17:20

比如第4季度12月分報(bào)表本年累計(jì)利潤(rùn)是2萬(wàn),交企業(yè)所得稅5千,那年度匯算清繳也得按照12月份的本年累計(jì)利潤(rùn)2萬(wàn)減去5千繳納?這不就重復(fù)了2萬(wàn)了

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快賬用戶7117 追問(wèn) 2023-04-07 17:22

年報(bào)是2萬(wàn)減去5千再乘以5%相當(dāng)?shù)闹粶p去了第四季度企業(yè)所得稅繳納的成本?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:23

你好,利潤(rùn)是2萬(wàn)乘以稅率,然后再減去5000,不需要繳納的不是嗎?

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快賬用戶7117 追問(wèn) 2023-04-07 17:24

是,利潤(rùn)2萬(wàn)減去5000的成本再交企業(yè)所得稅,相當(dāng)于15000交了兩次吧

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:25

不是的,是2萬(wàn)乘以稅率減5000。

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對(duì)的,是的,是這么理解的,之前繳納的所得稅會(huì)減去的。
2023-04-07
你好,是六月份的年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損,這個(gè)余額乘以稅率,然后減去第一季度預(yù)繳。
2022-06-27
你好,企業(yè)所得稅季報(bào),利潤(rùn)總額是本年累計(jì)的金額
2023-04-06
你好 ;? ?根據(jù)本年累計(jì)總額*稅率? -已交稅費(fèi)? 來(lái) 計(jì)提??
2021-10-19
是根據(jù)利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)總額
2023-05-12
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