小規(guī)模開(kāi)專票 有一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn)的 申報(bào)表附表4該怎么填？
你好，他沒(méi)有附表四的，你截圖看一下哪一個(gè)表。
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小規(guī)模，上季度，開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的票，和3個(gè)點(diǎn)的票，全額納稅，申報(bào)表怎么填
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小規(guī)模開(kāi)專票 有一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn)的 申報(bào)表附表4該怎么填？
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Q
我們公司為增值稅小規(guī)模納稅人，有開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票金額83974.15稅額839.74,三個(gè)點(diǎn)的專票金額101162.07,稅額3034.86,申報(bào)表怎么填寫，最好附有申報(bào)表
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Q
老師，小規(guī)模公司季度開(kāi)票全是專票，有一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn)，也有開(kāi)正負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么申報(bào)呢？
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Q
想問(wèn)一下老師，如果小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專票，后面又沖紅了一些專票1個(gè)點(diǎn)，申報(bào)表和減免報(bào)表怎么填
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核算每個(gè)分店掙多少錢，除了添加輔助核算外，還要所有費(fèi)用類三級(jí)科目吧，如：管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店？所有收入都要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店？
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你說(shuō)的是減免明細(xì)表里面的嗎？
是的話，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%減免性質(zhì)選擇1608的那個(gè)。
就是1608里面各個(gè)數(shù)據(jù)填的是什么
你好，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額這里填寫的是1%的需要交增值稅的銷售額乘以2%。
他的不要填寫，不用動(dòng)不用管的，你就不要修改。
本期發(fā)生額里面填1%要交增值稅的稅額 實(shí)際抵扣金額填銷售額*2%的金額 其他不用填是這樣嘛？
同學(xué)，你理解錯(cuò)了吧？這里面都是填寫1%不含稅的銷售額乘以2%。
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額這里面填寫的是一樣的。
這兩個(gè)地方填1%不含稅的銷售額乘以2%
這把對(duì)了吧
你好是的，是這么做的
好的 感謝老師
不用客氣，工作愉快。