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5.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年2月外購項目如下:(1)外購甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元、稅額1.3萬元;(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進棉花,支付價款5萬元;(3)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進修理用配件,取得增值稅普通發(fā)票注明金額5萬元、稅額0.15萬元;(4)外購機器設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元、稅額2.6萬元。該企業(yè)當月銷售情況如下:(1)銷售A產(chǎn)品,取得不含稅的銷售額60萬元;(2)銷售B產(chǎn)品,取得不含稅價款5萬元,另外收取包裝費0113萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅人A產(chǎn)品,取得含稅銷售額5.65萬元。已知:農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,計算該企業(yè)2月應繳納增值稅稅額。

2023-04-01 20:24
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2023-04-01 20:25

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2023-04-01
你好,該企業(yè)2月應繳納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額
2023-04-01
您好,同學,看下題目
2023-09-18
您好,這個的話,是需要做什么的呀
2023-10-16
你好,進項稅額=1.3%2B5*9%%2B2.6=4.35萬元; 銷項稅額=[60%2B5%2B(0.16%2B5.8)/(1%2B13%)]*13%=9.14萬元 應納稅額=9.14-4.35=4.79萬元
2021-10-08
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