可以的,沒問題的哈
工會經(jīng)費申報是按季申報,就是說四月份五月份六月份這三個月申報的自然人個稅工資數(shù)額總數(shù)加起來申報嗎?
老師,印花稅我是按季度匯總申報。然后按次申報。每個季度都按次申報。我現(xiàn)在馬上申報4-6月的印花稅。我是根據(jù)進項發(fā)票匯總的金額。我看了合同大部分都沒有價稅分離。所以我按含稅價申報的。例如技術合同有4個。我是一個個報還是匯總報?應稅憑證書立日期我都寫的6.30可以嗎?
其他應收款借方余額,貸方余額表示什么
老師,您好,小規(guī)模納稅人,當月開出的銷項發(fā)票,需要計提增值稅嗎
支付一樓辦公室租借打印機租金及打印黑色彩色超出的金額(24年11月12日到25年4月12日5個月的):4621.65元,這個怎么做分錄呢?
老師,你好,請問一下,開具專票,沒有在商品上開折扣,開具發(fā)票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,這樣開具的發(fā)票有什么風險
老師您好!我們的服務銷售額要繳納印花稅嗎?
老師,小規(guī)模增值稅報表,免稅銷售額填在哪一行 稅額調哪一行
老師,這兩張發(fā)票是不是得下載pdf版本才能打印出來
老師,收到一張電子銀行承兌匯票,該怎么做賬
那會計分錄應該怎么做呢。
借:其他應收款-那個人 貸:銀行存款
應該是其他應付款吧,不用做庫存現(xiàn)金的分錄嗎
你掛的是其他應付款就做那個科目就是
可以這樣直接掛借庫存現(xiàn)金貸銀行存款嗎。
不能那么掛,要掛往來
那報銷的時候,分錄怎么做才好呢
借:成本費用 貸:其它應收款/應付款
我可以做兩筆分錄,比如打到私人卡上做備用的時候,就借其他應收款-個人 貸銀行存款 然后再作為備用金用,又做一筆分錄,借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款-個人 報銷時,借費用 貸庫存現(xiàn)金。
為啥老是想到現(xiàn)金呢?
這樣做也不行,只能是借其他應收款,貸銀行存款,然后報銷就借費用 貸其他應收款對吧。
那庫存現(xiàn)金一直空著是可以的嗎。
那如果在把錢轉給出納的話,是不是就做備用金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應收款
直接掛往來就是了