老師，我們公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多發(fā)票，有費用的有成本的，現(xiàn)在我要怎么入賬呀
借以前年度損益調整貸應付帳款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整 匯算清繳調減
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老師，我們個體戶2020年12月份有一筆成本票沒到，現(xiàn)在2021年1月發(fā)票到了，我可以計入2020年12月份的成本嘛？
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老師好！我工作所在的是一家物業(yè)有限公司，小規(guī)模納稅人，新成立的，公司2021年6月開的基本戶，從2021年11月份開始營業(yè)收費，2022年3月就是現(xiàn)在才要開始建賬做賬，那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入賬？
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老師，2021年11月份和12月份，但是沒有收到房租費發(fā)票。我做了兩個月暫估房租費攤銷。2022年1月份收到三個月房租費發(fā)票，我要怎么做賬呢？
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你好！老師請問一下我公司2022年結賬以后，項目經(jīng)理又拿回來很多2022年10-12月份得費用發(fā)票這個怎么辦，是反結賬做到2022年12月份去還是做到2023年一月份賬面去，2023年一月我一直沒有敢結賬
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老師，我這里有個復雜的問題，單位有個新員工，本月2023年3月參加了新增社保。但是她想補交前邊3個月的，2022年12月的，2023年1月的，2023年2月的，但是她12月份的社保是生育醫(yī)療生成了賬單，但是沒有繳費。12月份的我們單位給她補繳不了。這個12月份的怎么補上。
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老師，我還是沒有懂，比如有一張 餐費，過路費，加油費，這種具體要怎么處理啊
這個具體的是什么業(yè)務？差旅費的嗎？正常的是借銷售費用，貸應付賬款，因為跨年了，用以前年度損益調整來做，借以前年度損益調整，貸應付賬款等。
這樣啊，謝謝老師，我先琢磨琢磨
好的 不用客氣 工作愉快
老師那做完，借以前年度損益調整貸應付帳款 之后是接著下一筆做，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整，還是月末結賬的時候一起結轉，
月末的時候你結轉損益之前結轉以前年度損益調整就行。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師那如果金額不太大的情況下能不能直接入今年的成本費用啊，不通過以前年度損益調整
如果你單是小企業(yè)會計準則做賬可以。