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Q

老師，你好。我想問一下 ，計提發(fā)放社保，并且收回代扣代繳的個人部分的分錄應該如何寫

2023-03-30 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-30 22:12

1計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款

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1計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-03-30
同學，你好 1、計提工資時： 　　借：管理費用/銷售費用等 　　 貸：應付職工薪酬——工資 　　2、計提社保(企業(yè)部分)時： 　　借：管理費用/銷售費用等 　　 貸：應付職工薪酬——社保 　　3、次月發(fā)放工資時： 　　借：應付職工薪酬——工資 　　 貸：應付職工薪酬——社保(個人部分) 　　 應交稅費——應交個人所得稅 　　 庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　4、上交杜保時： 　　借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 　　 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　5、上交個人所得稅時 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 　　 貸：銀行存款
2022-12-15
同學你好，一會兒我寫好就回復上來，謝謝。
2022-12-17
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2022-10-26
同學你好，是要這么操作的，不然在發(fā)工資的時候你就不知道要扣多少社保
2024-02-24
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