老師我們是做金精粉的礦產(chǎn)品，由于合理?yè)p耗造成結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，庫(kù)存商品數(shù)量（合理?yè)p耗）少于銷售數(shù)量，這差額怎么做賬？
你好；? 你合理?yè)p耗；是hi銷售出去的時(shí)候? ? ?有損耗造成的嗎?
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老師，購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品，已銷售出去 結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 沒有取得合理的成本發(fā)票 匯算清繳調(diào)整后仍是虧損的 這種要怎么做會(huì)計(jì)憑證
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老師你好，公司以前購(gòu)入一批存貨，借方做庫(kù)存商品，貸方做應(yīng)付賬款，庫(kù)存商品是數(shù)量金額式錄入軟件，由于一些原因要打折出售，那么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)，庫(kù)存商品是按照購(gòu)進(jìn)時(shí)的金額結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
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如果本期收到上期銷售退回的商品然后又在本期全部銷售出去，請(qǐng)問(wèn)本期數(shù)量金額的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品（退回時(shí)，和期末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存和主營(yíng)成本）要怎么做賬務(wù)處理呀， 我主要是退回時(shí)我做了入庫(kù)減少主營(yíng)成本，但同期又賣出了，我又要不要增加這部分的主營(yíng)成本減少庫(kù)存呀？
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老師您好，我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò)，導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000，管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31，銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69，原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295，上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以，如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)（313826.31-1173.69） /貸 庫(kù)存商品 負(fù)（313826.31-1173.69） ， 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45，還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù)：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用，倒擠出來(lái)的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額，這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值？但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的，請(qǐng)老師指教
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#實(shí)務(wù)#對(duì)于成本核算，庫(kù)房根據(jù)領(lǐng)料后賬上結(jié)存的數(shù)據(jù)核對(duì)是正確的。但領(lǐng)料當(dāng)月領(lǐng)料+上月領(lǐng)料不可能都在當(dāng)月全部生產(chǎn)成產(chǎn)品。最終我原材料我以實(shí)際用量出庫(kù)，最終財(cái)務(wù)賬和庫(kù)管賬有差異，這樣做對(duì)嗎？還需要做對(duì)差異做出解釋嗎？
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企業(yè)職工離職，當(dāng)月取得離職工資（解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金），企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí)，應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額，在個(gè)稅扣繳申報(bào)里，這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎？？
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老師好：海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
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去年職工報(bào)銷福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了，也并入工資申報(bào)了，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這樣做的，匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的，如果稅務(wù)查出來(lái)應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎？
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出口當(dāng)月未開票，次月開票，出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開票收入嗎？
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老師好，生產(chǎn)廠家的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是怎么算的
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貿(mào)易出口，首筆核查沒有通過(guò)，補(bǔ)讓退稅，那我們可以還是有做出口，那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認(rèn)收入嗎？還是要視同內(nèi)銷。
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酒商貿(mào)公司，贈(zèng)送客戶品鑒酒怎么入賬
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這個(gè)時(shí)我們出委托書嗎？每個(gè)客戶出一份？
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董老師 您在線嗎？有問(wèn)題想咨詢。
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老師早上好??監(jiān)事變更，要不要舊監(jiān)事的身份證復(fù)印件？
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是的，就是水分之間的誤差造成的，這筆合理?yè)p耗怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好；? 合理?yè)p耗直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去即可? ?
庫(kù)存數(shù)量小于銷售數(shù)量，這個(gè)差異怎么做賬，如何做會(huì)計(jì)分錄
你好；? ?不會(huì)單獨(dú)去做這個(gè)； 先生產(chǎn)出來(lái) 正常入庫(kù)哈 ；正常做? ? 包括實(shí)物%2B實(shí)際損耗的數(shù)量都先入庫(kù) ；在去做 損耗結(jié)轉(zhuǎn)?
分錄怎么做 ，老師
你好；? ? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸庫(kù)存商品 ；? 正常做結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
那我的庫(kù)存100g,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110，庫(kù)存少10g，那庫(kù)存顯示成負(fù)數(shù)了，怎么做？
你好； 你這個(gè)貨物是自己生產(chǎn)的還是 自己? ?外購(gòu)的?
外購(gòu)的金精粉，這個(gè)水分有誤差，導(dǎo)致入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量不一樣，所以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候才出現(xiàn)庫(kù)存誤差
你好； 比如你外購(gòu)發(fā)票是開的100? ； 你? 水分 誤差了。 只是收到實(shí)際入庫(kù) 99 ； 那么 你也得按100 入庫(kù)；然后 在去做損耗1 才行的??
具體分錄怎么做
借庫(kù)存商品100 貸銀行存款 ；? ? ?損耗； 你發(fā)出去 99 ； 借主營(yíng)業(yè)務(wù) 100貸庫(kù)存商品100 ；這樣來(lái)做賬 ； 做 收入 99? ?