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老師好，高新技術企業(yè)，2022年有2個專利發(fā)票沒入賬，現(xiàn)在不知道發(fā)票在哪？之前的會計做的賬，匯算清繳時這個怎么調(diào)呢？ 答過的老師請先不要接這個問題，

2023-03-27 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-27 09:53

您好，那您不考慮發(fā)票，根據(jù)業(yè)務實質(zhì)做賬，沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整

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您好，那您不考慮發(fā)票，根據(jù)業(yè)務實質(zhì)做賬，沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整
2023-03-27
同學您好，借：無形資產(chǎn)，以前年度損益調(diào)整-XXX無形資產(chǎn)攤銷，貸：累計攤銷，其他應付款等，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023-03-27
同學你好 這個可以的哦
2023-03-23
同學你好 不是有研發(fā)支出明細賬
2023-03-30
賬務處理做到今年 以前年度損益調(diào)整來做 匯算清繳納稅調(diào)減 之前的財務報表不修改了
2023-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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