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年1月成立的商貿(mào)有限公司，1月份購進(jìn)金屬配件數(shù)量100件，單價200元，1月銷售金屬配件50件，單價280元，開具普票。3月開具專用發(fā)票銷售金屬配件50元，單價300元。本季度購買辦公用品開具普票200元，員工出差500元，發(fā)放員工工資6200元，財務(wù)費用支出手續(xù)費50元。銷售以上貨物均以收款到銀行（以上單價均為不含稅單價）。請問：怎么計算企業(yè)所得稅繳納金額

2023-03-20 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-20 10:53

您好，（（280-200）*50%2B（300-200）*50-500-6200-50）*企業(yè)所得稅稅率

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您好，（（280-200）*50%2B（300-200）*50-500-6200-50）*企業(yè)所得稅稅率
2023-03-20
你好，學(xué)員， 借銀行存款50*280*1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入50*280 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅50*280*0.13 借庫存商品100*200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100*200*0.13 對銀行存款200*100*1.13 借主營業(yè)務(wù)成本50*200 貸庫存商品
2022-12-07
同學(xué)你好 1、借：原材料100*200 貸：銀行存款100*200 2、借：銀行存款50*280%2B50*300 貸：主營業(yè)務(wù)收入50*280%2B50*300 3、借：管理費用200 貸：銀行存款200 4、借：管理費用500 貸：銀行存款500 5、借：應(yīng)付職工薪酬6200 貸：銀行存款6200 6、借：財務(wù)費用50 貸：銀行存款50
2022-12-07
你好 采購 借：庫存商品??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 銷售貨物 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 各項費用 借：財務(wù)費用，管理費用，貸：銀行存款
2022-12-07
你好稍等一會回復(fù)的。
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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