現(xiàn)在還沒有收到銀行存款單，普票也要做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的嗎，不是專票要做這項(xiàng)嗎！那所有的普票也都要做這項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的嗎

對，沒收到就是應(yīng)收賬款，普票也是這么做

我計(jì)提工資也是做：借主營業(yè)務(wù)收入 貸其他應(yīng)付款—某某人嗎

計(jì)提工資嗎？為什么是收入呢

現(xiàn)在做應(yīng)收賬款，到時(shí)候錢進(jìn)來，有這筆銀行回單的話我該怎么做的，怎么抵掉呢

借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款。

工資不是收入嗎？老師，不是計(jì)提本月工資借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)付職工薪酬 再發(fā)放本月工資借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款嗎

工資不是收入，工資記入管理費(fèi)用

老師，不是計(jì)提本月工資借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬 再發(fā)放本月工資借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款，這樣嗎

老師，如果后期只開票沒有走銀行存款呢，就這樣一直掛賬掛在公司里嗎，掛在公司里不行的吧，

對，你總掛著肯定不行的，難道你們沒有收到錢嗎？

有收到，就是有差異，開票的金額和罰款的金額有點(diǎn)差異，少了幾萬的

哦罰款的記入營業(yè)外支出

有收到錢，就是開票金額和銀行進(jìn)來的票有差異，少了幾萬的

是的，少錢的計(jì)入到營業(yè)外支出

做營業(yè)外支出！我該怎么做分錄呢，借這個(gè)公司貸營業(yè)外支出嗎