你好,如果結(jié)轉(zhuǎn)的比例能保持準(zhǔn)確的話就可以。
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機器先發(fā)給我們,等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進(jìn)項票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票。現(xiàn)在的問題是來票時,記入庫存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷的庫存商品就是0,但是倉庫實際庫存很多,因為發(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫存商品怎么處理呢,賬實不符,也不知道怎樣才能相符。
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進(jìn)銷存和獨立的財務(wù)軟件?,F(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認(rèn)收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話我工作量太大了,當(dāng)月核算未開票收入,次月得對應(yīng)上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做啊?因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
電子稅務(wù)局可以申訴嗎? 企業(yè)身份申訴,不是個人身份
老師,銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單是自己做的表嗎?
老師,一家公司破產(chǎn)了,欠了工資50萬,但是注冊資本還沒有實繳到位,破產(chǎn)的時候是不是要股東把注冊資本補齊,這部分錢可以用來付欠的工資嗎
我們需要賣一個二手的儀器給別人,然后開不了優(yōu)惠,就直接開13個點,開票大類還是按照以前取得發(fā)票的大類開嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額是從建賬以來的全部累計數(shù)嗎?
公司買了一輛車,首付1萬,總價值10萬,每月還200這個完整的流程分錄怎么做
老師,和我們公司和別的公司采購一批滅火器,結(jié)果發(fā)票都開到了另外一家,都是集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司,我想問問怎么做賬務(wù)處理好,錢已經(jīng)付了
老師你好,我明細(xì)賬中預(yù)付賬款貸方余額的二級科目余額,資產(chǎn)負(fù)債表表,減掉了應(yīng)付賬款借方,這個對不呀?
公司員工墊付工程款報銷需要合同嗎?這樣報銷有風(fēng)險嗎?
我公司有個產(chǎn)品,進(jìn)貨沒要票,現(xiàn)在可以賣出去嗎