你好,如果結(jié)轉(zhuǎn)的比例能保持準確的話就可以。
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進項轉(zhuǎn)出當月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來啊?按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機器先發(fā)給我們,等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進項票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?,F(xiàn)在的問題是來票時,記入庫存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷的庫存商品就是0,但是倉庫實際庫存很多,因為發(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫存商品怎么處理呢,賬實不符,也不知道怎樣才能相符。
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件?,F(xiàn)在入庫商品當月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認收入的話我工作量太大了,當月核算未開票收入,次月得對應(yīng)上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做?。恳驗檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師,請問,我現(xiàn)在要申報所屬期是 6 月份的個稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因為我們的工資是次月發(fā)的,
運費是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價我該如何計算得出
小規(guī)模納稅人開造價咨詢服務(wù),發(fā)票稅率是免稅嗎?
個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就一個股東,投了10萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)給另外一個人,稅務(wù)不讓平價轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓協(xié)議寫的102000,這應(yīng)該怎么做賬,賬用動嗎,需要交什么稅,怎么做賬
老師好,銷售方小規(guī)模納稅人,購買方一般納稅人,一張普通發(fā)票會展服務(wù)*展位費,稅率/征收率,為什是0%?
老師,未分配利潤負數(shù)了,和交所得稅有沒影響
民宿寄他上面賣,平時都收平臺費,然后攜程開票給我們,我入賬借:銷售費用 但是這次是攜程開票金額為負數(shù),如圖-13.41元,比如,我們我們應(yīng)收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺費得同時,反而多給我們錢。這個13.41元我該入賬哪個科目?
老師您好,我企業(yè)是國有控股企業(yè),購買了一塊土地,后又轉(zhuǎn)賣給國家收回,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,所得稅,以上那幾項能免稅?