老師，6月公司繳社保公積金的時候時候： 借：管理費用2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 800 發(fā)放工資的時候沖其他應(yīng)收款：借：應(yīng)付職工薪酬-工資10000 貸：銀行存款7000 其他應(yīng)收款-社保800 其他應(yīng)收款-公積金1000 應(yīng)交個稅1200 老師，我把社保公積金金額寫反了 我九月怎么調(diào)這個

B公司新成立時支出收入都進(jìn)了A公司帳上，A公司替B公司的墊付款，A公司入帳時是寫其他應(yīng)收款B公司墊付款嗎？對B公司的收入可不可以直接沖減其他應(yīng)收款B公司？

請問一下，我們公司職工社保是甲公司代繳，計入其他應(yīng)付款，同時我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù)，計入應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎？

請問一下，我們公司職工社保是甲公司代繳，計入其他應(yīng)付款，同時我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù)，計入應(yīng)收賬款，雙方公司同意并簽署協(xié)議后其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎？

公司給員工代扣代繳社保，是記其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款