稅務(wù)登記日期比較晚

比較糾結(jié)這個問題，好幾個人說調(diào)表不調(diào)帳，不用做一筆分錄，但是我反結(jié)帳到12月份，把工資按照正確的來做，未分配利潤和不調(diào)帳不一致

登記的晚了，和個稅有什么關(guān)系？你是沒有給人家申報個稅嗎？

是稅管員查賬，說是稅務(wù)登記日期前的工資不認可，需要調(diào)出來

我沒說個稅的問題啊老師，我就是問不被認可的工資，匯算清繳調(diào)增補交企業(yè)所得稅，賬上要不要做一筆借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬，相當于沖減之前的工資，跨年未分配利潤也不受影響？這樣對嗎老師

賬上不用調(diào)整的，因為你這個有實際業(yè)務(wù)，只不過是稅法上不認可

股權(quán)轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)不認可這部分工資，要求調(diào)出來

老師，我反結(jié)帳12月份，做上正確的工資金額，未分配利潤和賬務(wù)不調(diào)整不一致啊老師

那你這樣做的話，你的應(yīng)付職工薪酬一直都有余額的。

賬上是會計利潤，然后你申報的是稅法的利潤，這兩個可以不一樣。

關(guān)鍵是查賬的管員不認可老師，怎么處理比較好

會算青椒的時候，納稅調(diào)溫不就可以了，賬上不用動。

我當時問她可不可以匯算清繳不調(diào)帳，他說股權(quán)變更和匯算清繳是兩條線，她就要我們的真實利潤，不管匯算清繳

你好，他說稅務(wù)不認可，稅法上認可吧。一般稅務(wù)不認可，稅法上就不認可的。