金蝶系統(tǒng)里輸入年初余額，系統(tǒng)輸入的累計折舊和會計給的年初累計余額不一樣，少了幾百，輸入的固定資產信息卡片是對的，現(xiàn)在也不知道這幾百是怎么少的，就想余額做成和會計一樣的，好試算平衡，怎么能直接調成會計給的余額，或怎么在計提折舊時，可以不自動計提生成憑證，而自己錄入計提折舊憑證

老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？

老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現(xiàn)在12月份了，固定資產憑證我是自己錄入的，不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的，但是現(xiàn)在不平，我只好在期初錄了固定資產的數(shù)才平?？墒抢塾嬚叟f還是不平?，F(xiàn)在原始卡片也不能修改了，因為沒有在當月，怎么辦??？

老師您好！公司8月份購買的固定資產次月9月份才收到發(fā)票入賬，因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產模塊，初始化以后可以從固定資產列表里面顯示我錄入的資產信息，當我點“計提折舊”時跳轉信息又顯示“有數(shù)據(jù)，部分未生成憑證”是什么意思啊？是我固定資產信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示？還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢？

金蝶軟件固定資產，變動了計提科目，這個生效是下個月開始生效嗎 ？原值跟折舊額都沒有變動，只是變動了科目。之前會計是直接放在主營業(yè)務成本了。我現(xiàn)在改到相對應所屬部門里。比如管理部門就管理費用-折舊費用 但是我在固定資產模塊點計提折舊生成的憑證還是原來的主營成本科目