老師，我這是做內(nèi)賬，發(fā)票開的名是大白鯊公司的，意思是大白鯊代我們收這筆收入，到時(shí)我們這筆錢是問大白鯊拿的，到時(shí)大白鯊還我公司這筆錢時(shí)是不包含稅這部分的對(duì)吧？到時(shí)我做分錄 借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 稅額那部分還要怎么做的

借銀行存款 銷售費(fèi)用， 貸應(yīng)收賬款， 沒有收到的那一部分做的銷售費(fèi)用里面。

稅部分呢，到時(shí)還要怎么處理做分錄嗎

你好，不需要做其他的處理。

那應(yīng)交稅費(fèi)余額不是多這一萬多塊的

借銀行存款273962.26， 銷售費(fèi)用16437.74， 貸應(yīng)收賬款290400。哪一個(gè)還不行？

我剛剛第一次問你的第一筆分錄不是有一個(gè)貸方應(yīng)交 稅費(fèi)

有呀，月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了。

發(fā)票銷售方不是開我公司的名字，開的是大白鯊名稱，我們和大白鯊公司是同一個(gè)老板兩家公司，剛開始老板說大白鯊那邊做收入，這會(huì)又叫我這邊做收入，像這種情況這個(gè)稅款到時(shí)大白鯊公司是不是也會(huì)在收入里面扣出？

當(dāng)時(shí)你們?cè)趺醇s定的收款？合同里面約定的是加稅合計(jì)的嗎？

我這邊跟大白鯊沒有約定呀，這 筆收入的稅額還挺高的，是那個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6%的

像這種情況這個(gè)稅肯定是大白鯊那邊要付的了對(duì)吧

你好，正常的情況下，價(jià)稅合計(jì)都需要給你們單位的，如果他只給你收入的稅費(fèi)那一部分沒有收回來的，你做不了銀行存款，那就做銷售費(fèi)用就是了。

好吧，那我到時(shí)看他那邊給多少就做吧