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黃河有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人，農(nóng)產(chǎn)品適用10%的扣除率，公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率，采用實際成本法核算。2020年7月，公司發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下，1)1日，購入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元，增值稅額26萬元，款項已支付,原材料運到并驗收入庫，運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為20萬元，向運輸公司支付運費21.8萬元。(2)2日,購進免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料（取得了農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票），共支付買價70萬元，材料已驗收入庫。（3）10日，收到外單位捐贈的原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元，增值稅額13萬元（4）12日，銷售A產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000萬元，增值稅額130萬元，另收取運雜費22.6萬元，開具普通發(fā)票，款項均已轉(zhuǎn)賬收論。P5]例2-0（5)15日，沒收包裝物押金1.13萬元。包裝物押金（6)16日，向災(zāi)區(qū)捐贈一批貨物，不含稅市場價為5萬元（成本為3萬元）。（7）18日，以自制產(chǎn)品換取原材料一批（購進材料及自制產(chǎn)品的市場公允價值為25萬元且取得了增值稅專用發(fā)票），生產(chǎn)成本為20萬元。編制會計分錄

2023-03-08 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-08 19:51

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2023-03-08
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2023-03-08
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