Q
1.資料：某制藥廠為增值稅一般納稅人，20**年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)購進(jìn)一批原材料,用于生產(chǎn)甲藥品和免稅藥品，稅控發(fā)票注明價款為40000元,增值稅為5200元。(2)購入工人用勞保用品，稅控發(fā)票注明價款為20000元,增值稅為2600元。(3)委托小規(guī)模納稅人加工輔助材料，支付加工費(fèi)2000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(4)銷售甲藥品20箱,取得不含稅收入200000元。(5)將甲藥品2箱發(fā)給職工，成本為8000元。(6)銷售免稅藥品20000元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該制藥廠8月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。
2023-02-28 18:04
2023-02-28 18:08
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銷項(xiàng)=200000*0.13%2B200000/20*2*0.13 進(jìn)項(xiàng)=5200*（200000%2B200000/20*2）/（200000%2B200000/20*2%2B20000）%2B2600%2B2000*0.13 應(yīng)交稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)