分錄是怎么做的??？

借以前年度損益調整，但應付職工薪酬、工資。

工資計提少了就是相反的分錄嗎？

你好，我上面寫的是工資少計提的，你是多計提了還是少計題了？

有些公司多計提了，有些少計提了

你好，多計提了的做相反的少計提的是我上面寫的。

還要結轉 利潤分配 未分配利潤是嗎？

對，是的，月末結轉就可以的。

你好，忘記計提2022年12月的企業(yè)所得稅，23年賬務怎么處理的？

借以前年度損益調整貸應交稅費，企業(yè)所得稅，這個不影響你匯算清繳

22年沒有計提印花稅，23年賬務處理也是這樣嗎