老師，您好，請教個(gè)問題，公司2022年以前賬務(wù)由代賬會(huì)計(jì)做賬，員工每月應(yīng)發(fā)工資20000，但由于效益不好，年度實(shí)發(fā)到手工資為75000代賬會(huì)計(jì)每月計(jì)提5000的工資，個(gè)稅申報(bào)也是安每月5000元申報(bào)的。2023年我們想自己做賬，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，想讓代賬會(huì)計(jì)將應(yīng)計(jì)提工資差額全部計(jì)提在12月份，個(gè)稅申報(bào)也按照員工工資實(shí)發(fā)數(shù)補(bǔ)齊，這樣做可不可以？
可以的，可以這么做的。
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老師您好，我們公司員工給一個(gè)公司支付了錢，之后釘釘上，找我們公司報(bào)銷。 我覺得本可以開發(fā)票的。 現(xiàn)在該怎么辦呢？可以請對方公司給我們公司開專票嗎？會(huì)不會(huì)有虛開發(fā)票嫌疑，或者被查的可能性，畢竟資金流和發(fā)票不一致。還需要證據(jù)鏈條備查。
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還有個(gè)問題，代賬會(huì)計(jì)做賬是這樣的，借：管理費(fèi)用---工資5000 貸：應(yīng)付職工薪酬5000 借：應(yīng)付職工薪酬5000 貸：其他應(yīng)付款5000 借：其他應(yīng)付款5000 貸：銀行存款5000，這個(gè)我要不要讓她調(diào)整過來
你好，他通過這個(gè)其他應(yīng)付款過渡一下是什么原因，是你們個(gè)人支付的，然后再還錢給個(gè)人。
我問她為什么這么做，她的回答是要不應(yīng)付職工薪酬金額太大，會(huì)看出來公司欠員工這么多工資
那你如果不欠工資的話，也是欠著其他應(yīng)付款的，這個(gè)你就不用他修改了，但是這個(gè)金額需要修改。
我的想法是公司確實(shí)是欠員工工資，那就直接在賬上顯示出來就好，而轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款金額在，那稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)是不是比掛在應(yīng)付職工薪酬更大呀 金額需要修改我沒理解是什么意思
對的，是的，是這么理解的，他不是給你少做了計(jì)題嗎？你讓他給你補(bǔ)計(jì)提上。
還有2021年的也是同樣的少計(jì)提了，我讓她在2022年12月補(bǔ)提到以前年度損溢調(diào)整，這個(gè)有沒有問題？
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。