我想問一下公司有好幾個項目所產(chǎn)生的費用我都記在各項目里了，公司的費用和管理人員工資記在管理費用里了最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，這樣對嗎

請問老師，我們是一家建筑勞務(wù)公司，純提供人工的，2020年有一個項目已經(jīng)結(jié)束了，但是甲方只給結(jié)算了一小部分工程款，這一部分我們開具了發(fā)票，剩下的我要怎么做賬呢，工人成本我都做到勞務(wù)成本里了，怎么往主營業(yè)務(wù)成本里轉(zhuǎn)呢，按什么比例

老師好，我想問一下公司2019年整年都沒有營業(yè)做賬時，用的科目都是長期待攤開辦費 ，2020年1月開始有往來款和開票，那2020能開始做賬長期待攤開辦費怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

老師你好，我想請教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計算呢？

您好，麻煩問一下，就是我們單位去年預(yù)付了3萬塊錢的郵費，然后本來我是做到預(yù)算支出里的，但是做決算的時候，三公經(jīng)費就超了，當(dāng)時財政就叫我把這筆預(yù)付郵費取出來，不做到去年的支出，然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度，然后在以后年度在攤銷，今年我們用了5000塊錢的油費，然后今年的年初，預(yù)算是3萬塊錢，實際用今年的預(yù)算指標(biāo)，用了18,000，剩下的12,000，財政就收回去了，現(xiàn)在就有一個問題，在做決算的時候，三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬八來填，實際使用數(shù)也是1.8萬，那油費就攤不到預(yù)算支出，就會超，目前我把年初累計結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對沖，今年年末就沒得余額了，那在做今年的決算時，該怎么填？系統(tǒng)不曉得會不會把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年