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正常公積金是計(jì)提：借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬——公積金（企業(yè) ）發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬——工資，貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人）? 銀存

2023-02-03

你好?，借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金? ? ? 支付? ?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金? 貸:銀行存款? ；這樣才對(duì)。? 你個(gè)人部分還得繳納的；到時(shí)工資去扣除才對(duì)? ?

2021-07-20

你好這樣寫不對(duì)。要區(qū)分單位和個(gè)人社保以及公積金的分錄。? ?我給你舉例寫：? ? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-06-02

您好，計(jì)提公積金時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金繳納公積金時(shí)：借：其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)付職工薪酬-公積金-公司部分貸：銀行存款

2020-12-22

你好，你這個(gè)其他應(yīng)付款還有余額先計(jì)提，再支付。

2025-06-26

快賬用戶7216 追問(wèn) 2023-02-03 10:58

因?yàn)槲覀兪。e金是當(dāng)月交當(dāng)月，那是不是就不用計(jì)提，直接做發(fā)放的分錄。分錄這樣寫可以嗎，是合規(guī)嗎？當(dāng)月付當(dāng)月為啥還要計(jì)提？借：管理費(fèi)用（個(gè)人）-公積金應(yīng)付職工薪酬（單位）-公積金貸：銀存

齊紅老師解答 2023-02-03 11:04

同學(xué)，。個(gè)人是計(jì)入其他應(yīng)收款的，必須要計(jì)提的

快賬用戶7216 追問(wèn) 2023-02-03 13:39

當(dāng)月發(fā)當(dāng)月為啥要計(jì)提，只有下月發(fā)放上月才要計(jì)提的

齊紅老師解答 2023-02-03 14:39

同學(xué)，因?yàn)槠髽I(yè)部分要計(jì)入管理費(fèi)用

快賬用戶7216 追問(wèn) 2023-02-03 14:40

我當(dāng)月付當(dāng)月，我在繳納的時(shí)候，直接寫借：管理費(fèi)用-公積金其他應(yīng)收—公積金貸：銀存這樣不是也可以嗎

齊紅老師解答 2023-02-03 14:42

不可以，要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡