Q
麻煩問下 我上個(gè)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)但是做賬做錯(cuò)了 怎么更正 上個(gè)月抵扣了2072.35的進(jìn)項(xiàng)稅額 但是做賬做了1515.98 有一張進(jìn)項(xiàng)做成了借管理費(fèi)用 貸銀行存款 怎么更正 然后我又結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)銷項(xiàng)怎么更正
2023-02-02 15:12
2023-02-02 15:17
你好，是一月份的嗎？
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這筆業(yè)務(wù)是去年12月份的 現(xiàn)在要一月分更正
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配。
老師 直接把上個(gè)月做錯(cuò)的憑證一正一負(fù)沖紅 然后這個(gè)月再做一次正確的分錄可以嗎
可以的，可以這么做的。
老師 那我就不用調(diào)整以前年度損益這個(gè)科目了是嗎
對(duì)的，是的，可以不用的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。