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演示賬套

老師請問一下今年一月份申報了去年12月份增值稅和附加稅，但是附加稅去年12月忘記計提了，今年匯算清繳可以調(diào)整嗎

2023-02-01 19:07

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-02-01 19:08

可以的，可以這么做的。

快賬用戶9759 追問 2023-02-01 19:09

這個怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2023-02-01 19:12

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，附加稅借應(yīng)交稅費附加稅，貸銀行存款匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。

快賬用戶9759 追問 2023-02-01 19:48

調(diào)整分錄就這么兩個還有其他的分錄嗎

齊紅老師解答 2023-02-01 19:53

你好，增值稅的和當(dāng)年一樣，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行他也不影響損益

快賬用戶9759 追問 2023-02-01 19:55

增值稅計提了，就是附加稅漏了，我是說調(diào)整的分錄就是前面你說的那個，有沒有漏

齊紅老師解答 2023-02-01 19:56

月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤已經(jīng)完整的了

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