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Q

請問2022年發(fā)生的業(yè)務(wù)，2022年已開發(fā)票業(yè)務(wù)的發(fā)票，但是成本票支出現(xiàn)金支出（老板微信轉(zhuǎn)進度款）給承包的施工方（對方暫時只開發(fā)收據(jù)），2023年1月才收到施工方的發(fā)票，那這個成本是計2023年，還是計2022年？收到支出收據(jù)要怎樣做分計分錄？

2023-01-13 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-13 09:22

同學(xué)你好 你哪一年做的收入

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快賬用戶4957 追問 2023-01-13 09:23

22年開出的發(fā)票22年做的收入

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齊紅老師 解答 2023-01-13 09:29

同學(xué)你好 那你成本計入22年里就可以

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快賬用戶4957 追問 2023-01-13 09:31

請問怎樣做會計分錄呀，只是收到收據(jù)又沒發(fā)票，發(fā)票是2023年1月才收到

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齊紅老師 解答 2023-01-13 09:38

你可以現(xiàn)在22年暫估成本 然后23年到發(fā)票之后直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的成本 然后再按照收到的發(fā)票來做

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快賬用戶4957 追問 2023-01-13 09:47

暫估成本分錄怎樣做？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 09:54

同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶4957 追問 2023-01-13 09:59

你好，請問做分錄是直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估嗎？不用先工程施工-間接費用/合同成本過渡一過嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 10:04

同學(xué)你好 可以過渡一下

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快賬用戶4957 追問 2023-01-13 10:05

是不是不過渡也可以，直接入主營業(yè)成本？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 10:14

同學(xué)你好 嗯 這個看你賬上咋做的

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同學(xué)你好 你哪一年做的收入
2023-01-13
你好 22年暫估成本 收到票再紅暫估按發(fā)票入賬??
2023-01-09
你好 借成本科目，貸預(yù)付賬款?
2023-01-05
你好；? ?你這個要做到22年成本去 ； 不是23年哈；? 23年的發(fā)票只是補開給你而已? ?
2023-01-05
你好，我們現(xiàn)在不需要再調(diào)整成本了，因為當(dāng)時咱那個發(fā)票是正常的，沒問題，咱現(xiàn)在而且收到紅字發(fā)票了，把庫存方商品這個科目寫成負(fù)數(shù)以后，像庫存上面的余額會減少，所以說對應(yīng)的你后期結(jié)轉(zhuǎn)成本也會減少，其實本質(zhì)上的成本已經(jīng)減少了。
2023-08-09
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