就是4號(hào)那天問(wèn)你，我12月要開專票，錯(cuò)開了普票的問(wèn)題，普票我也按13%的稅開了的，必須得按照這個(gè)納，但采購(gòu)方用不了這個(gè)票，那么是在今年的1月紅沖后再開，我12月納增值稅，今年紅沖能退回嗎？

你好，這個(gè)不退稅的，你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？這個(gè)可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣的。

13%的普通發(fā)票可以用專票來(lái)抵扣，這個(gè)理解嗎？如果不理解的話，你現(xiàn)在知道了吧？

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，因?yàn)槭寝D(zhuǎn)為一般納稅人之前的原材料生產(chǎn)的

紅沖然后還要開專票給人家的，不是納兩次稅了嗎？

意思是說(shuō)我去年納了一次，今天再開專票，又納一次增值稅嗎？

你好，你開了負(fù)數(shù)發(fā)票可以留著以后抵扣的，你再開了正式發(fā)票專票，這不就可以抵扣啦。

看一下你實(shí)際交了兩次稅款嗎？并沒(méi)有交兩次稅款的。

那我現(xiàn)在是要做12月的賬就得納增值稅吧

負(fù)數(shù)發(fā)票怎么抵扣

你好，在開具的其他發(fā)票里面填寫附屬銷售額，然后再開具的專票里面填寫正數(shù)，寫數(shù)格。

反正12月這個(gè)銷售貨物是小規(guī)模納稅人的時(shí)候采購(gòu)原材料回來(lái)做的產(chǎn)品，12月轉(zhuǎn)為一般納稅人銷售的，這個(gè)可以抵扣嗎？

可以的，可以的，這個(gè)不需要交稅。

我不太明白你講的意思，我是11月生產(chǎn)的產(chǎn)品，12月銷售，12月轉(zhuǎn)為一般納稅人

你好，你幾月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票？幾月份開的專票？

12月開的普票，以為是專票，所以對(duì)方要我另外換專票，所以這個(gè)月得紅沖后再開專票

你在1月份 開具的其他發(fā)票里面申報(bào)就可以的，然后在這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，在二月份申報(bào)，申報(bào)的時(shí)候我上面告訴你了，你看一下的。

一般納稅人還可以開其他發(fā)票嗎？我還看不明白你上面說(shuō)話，我總糾結(jié)在12月開的票要納增值稅，那么1月紅沖后怎么辦？是退稅還是怎么處理

還有一個(gè)開具的其他發(fā)票，這個(gè)就是填寫普通發(fā)票的。

在附表一里面有一個(gè)開具的其他發(fā)票，這個(gè)就是填寫你開具的普通發(fā)票的，這是申報(bào)內(nèi)容

哦，我現(xiàn)在申請(qǐng)這個(gè)13%的普票就是填在普通票那里，不用納稅，是這樣嗎？

這個(gè)月要去稅務(wù)大廳那邊報(bào)，因?yàn)楦牧艘话慵{稅人，我自己填不了，提示要去那里報(bào)

需要交稅的，你現(xiàn)在是一般納稅人的申報(bào)表嗎？截圖。

要去大廳才知道

12月肯定是一般納稅人的報(bào)表，如果需要納稅，那么今年1月紅沖再開票還要納嗎？再納就是重復(fù)了吧

你開了普通發(fā)票先交稅，開了專票之后不需要交稅了，不用重復(fù)，還有你自己沒(méi)有一般納稅人的申報(bào)表嗎？