Q
老師好！我公司11月份購買:了小汽車，37萬元，我11月先記入固定資產(chǎn)，分錄是:借:固定資產(chǎn)37萬， 應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 下月再一次性折舊。分錄為:借:管理費用37萬 貸:累計折舊37萬
2023-01-08 12:18
2023-01-08 12:19
您好，你就這么做賬是不對的
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那怎么做呢
借管理費用折舊 貸累計折舊（每個月折舊金額）
我想一次性折舊，該怎么做呢
這個是在你申報的時候填表一次性折舊的，賬上不需要這么做。
賬上還是體現(xiàn)每月折舊嗎
賬上每月的折舊還是需要做的。
那這樣的話，累計折舊不就多了嗎
是多了，然后匯算清繳的時候，再把這個多積極的折舊調(diào)增。
如果這個車中途被賣掉的話，那該怎么處理賬務(wù)呢
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
那提前折舊的那部分折舊額，還要調(diào)回來嗎
那肯定是需要調(diào)整回來的
那怎么調(diào)呀老師，我不太會
按照之前你折舊的做相反的會計
比如說，我2年后賣掉了，就是要把提前折舊的后2年的做回來嗎？報表上還做處理嗎
之前已經(jīng)折舊了，就不需要再調(diào)回來。