老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

老師，請問一下我這次申報期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢，導致現(xiàn)在申報就超了起征點，需要交增值稅，我可以這個月開負數(shù)發(fā)票嗎？開了負數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎？如果可以的話申報表該怎么填

老師，我是小規(guī)模，2022.3月開了專票4000，已申報，稅率1；2022年12月我把它（4000）開了紅字發(fā)票，稅率1。4月以后的稅率是3，我12月開了專票10000，這個我怎么申報填表？如果按10000-4000=6000申報，4000就少了2個點的稅，我在百度看有老師說，那2個點在減征額那填，可不可以直接這樣填？

我發(fā)現(xiàn)11月的一張專票3個點開成了1個點。稅報不了怎么辦。減征額這一欄自動跳出2個點減征額。可是后面減免稅明細表沒有可選項。這可怎么辦

減免稅本期發(fā)生額比對 提示 不通過 當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額7920.79的2%，請確認填寫是否正確。 ，，，，這個怎么搞，填寫哪，以前沒填過，就開了一個普通發(fā)票8000,1個點的