Q
老師，今年1到10 月都是虧損，11月到12月營利了一點(diǎn)，最終一年下來還是虧的，12月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的數(shù)是今年一整年下來的數(shù)吧，也是看12 月利潤表的本年累計(jì)未分配利潤的那個數(shù)吧
2023-01-05 21:54
2023-01-05 21:54
您好，是的，是這個意思的
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做這個最后一條分錄是要把12月的利潤表先做出來嗎？還是說根據(jù)11月份的利潤表本年累計(jì)數(shù)加上12月的本年利潤就可以得到吧
需要把12月的利潤表做出來
年終結(jié)賬中，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款金額都很小，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款有幾十萬都是12月才產(chǎn)生的，應(yīng)該1 月就可以收到，和支付出去一部分，庫存現(xiàn)金賬面金額也是幾千元的樣子，老師，這個應(yīng)該能正常結(jié)賬吧，其他還有什么要注意的嗎
對的，這個是可以的，沒問題
好的，謝謝老師
不客氣的，組您開心