老師們，2020年的賬我還沒(méi)過(guò)賬沒(méi)結(jié)賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過(guò)賬，都是自動(dòng)的，但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤(rùn)”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”嗎？我是2020年7月份來(lái)這的，我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)次科目，請(qǐng)問(wèn)老師我該不該將2020年12月末本年利潤(rùn)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？

小白請(qǐng)問(wèn)老師：7月小規(guī)模季報(bào)了，5月新公司才營(yíng)業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計(jì)提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤(rùn)后再計(jì)提稅費(fèi)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點(diǎn)軟件自動(dòng)生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過(guò)賬結(jié)帳嗎？我不知道準(zhǔn)確的操作流程。

老師你好，我之前是做費(fèi)用會(huì)計(jì)的，公司會(huì)計(jì)分應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、成本和總賬。之前成本會(huì)計(jì)只有一個(gè)忙不過(guò)來(lái)，然后總賬會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)崗成本會(huì)計(jì)，費(fèi)用會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)總賬會(huì)計(jì)，費(fèi)用再新招一個(gè)。領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō)轉(zhuǎn)崗的時(shí)候，就說(shuō)了一句，總賬就是審核憑證（各個(gè)崗位推的憑證以及錄的憑證），然后檢查各個(gè)科目數(shù)據(jù)，出報(bào)表。前總賬會(huì)計(jì)跟我沒(méi)有任何工作交接，這幾天我不知道如何下手，想問(wèn)一下，總賬會(huì)計(jì)主要是做什么的，怎么做，謝謝！

老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)出納實(shí)操問(wèn)題！我們自己開(kāi)出去的電子商承，轉(zhuǎn)了幾手之后這張票又轉(zhuǎn)回到我們自己手里了，這相當(dāng)于我們后面這張商承不用兌付了吧？賬上票據(jù)一付一收能抵消嗎？票據(jù)系統(tǒng)需要做什么操作嗎？還是讓這張票一直掛在票據(jù)系統(tǒng)里面

老師，你好！法人之前從自己的個(gè)人賬戶墊付了店面房貸款，現(xiàn)在公戶上有錢了，請(qǐng)問(wèn)可以直接把這筆錢還給法人嗎？需不需要補(bǔ)什么手續(xù)，對(duì)公轉(zhuǎn)賬用途又寫(xiě)什么？