12月專用發(fā)票開了112萬，普票開了156萬，總銷售268萬，但是進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票只有92萬，普票有27萬，保險(xiǎn)等城建稅5萬，10月工資是15萬，銷售是268萬，進(jìn)項(xiàng)和費(fèi)用是139萬，那還有129是利潤了嗎，這樣稅務(wù)局會(huì)查嗎？
如果說你這一些數(shù)據(jù)都是你真實(shí)的數(shù)據(jù)，正常經(jīng)營產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，那你這個(gè)就不是稅務(wù)局被查的理由。
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老師好，打擾了，我公司一般納稅人，是安裝工程服務(wù) 這個(gè)項(xiàng)目一共是65萬，這是11月的開出的，百分之13的專票，是銷售設(shè)備 ，進(jìn)項(xiàng)只進(jìn)來30萬的，這月還能進(jìn)來30萬專票，那11月就得交4萬的增值稅，我家因?yàn)橐咔橘Y金緊缺，可否在稅務(wù)局申請(qǐng)，延期繳稅，如果這月專票進(jìn)來就不用交這個(gè)增值稅了，給批準(zhǔn)嗎稅務(wù)局
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老師，我們是一般納稅人，本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬，但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬，那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅， 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去，然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬，請(qǐng)問我下個(gè)月可以把這20萬全部用來抵嗎？
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三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%，2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：1、銷售甲產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票，銷售額100萬元；因甲產(chǎn)品比較緊俏，故收取提前提貨費(fèi)5.65萬元；2、銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，收入56.5萬元；銷售丙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，金額60萬元，丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人，成本價(jià)20萬元，該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價(jià)格，成本利潤率為10%；4、購進(jìn)辦公樓一棟，開具增值稅專用發(fā)票，金額200萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額18萬元；5、本期購進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證，金額120萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬元，發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元，開具增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
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三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%，2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：1、銷售甲產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票，銷售額100萬元；因甲產(chǎn)品比較緊俏，故收取提前提貨費(fèi)5.65萬元；2、銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，收入56.5萬元；銷售丙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，金額60萬元，丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人，成本價(jià)20萬元，該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價(jià)格，成本利潤率為10%；4、購進(jìn)辦公樓一棟，開具增值稅專用發(fā)票，金額200萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額18萬元；5、本期購進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證，金額120萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬元，發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元，開具增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
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三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%，2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：1、銷售甲產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票，銷售額100萬元；因甲產(chǎn)品比較緊俏，故收取提前提貨費(fèi)5.65萬元；2、銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，收入56.5萬元；銷售丙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，金額60萬元，丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人，成本價(jià)20萬元，該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價(jià)格，成本利潤率為10%；4、購進(jìn)辦公樓一棟，開具增值稅專用發(fā)票，金額200萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額18萬元；5、本期購進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證，金額120萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬元，發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元，開具增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
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利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
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老師你好！我在9月份開了一張100萬銷項(xiàng)發(fā)票出去，9月30號(hào)前都沒有拿回來一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，如果10.5號(hào)收到人家開出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我在10月15號(hào)之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
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您好，老師，請(qǐng)教一下，如果進(jìn)口的產(chǎn)品，因?yàn)榇魷?，然后重新出口，使用一般貿(mào)易的方式，可以申報(bào)免抵退嗎？謝謝
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老師好：校巴租賃費(fèi)怎樣處理會(huì)計(jì)分錄更完善？與校巴公司承租3臺(tái)校巴使用，合同期為8年，月租金為52300元；我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用，按月平攤收入； 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款~校車費(fèi)， 確認(rèn)收入： 借：預(yù)收賬款~校車費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入~校車費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出？是收到發(fā)票后做還是？每月會(huì)收到校巴公司開來上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理？
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數(shù)據(jù)都是真實(shí)的，就是利潤高了，這樣的話企業(yè)所得稅不是要交的多了嗎，還有我11月和12月的工資是50萬左右，還沒有發(fā)，這個(gè)工資是不是可以計(jì)提到2022年的，這樣的話利潤是不是就少點(diǎn)了
首先啊，你這里利潤高，你在72歲就交得多。
企業(yè)所得稅前面打錯(cuò)字了，不好意思。
你這個(gè)工資的話，你本身就是要計(jì)提的呀，發(fā)生的當(dāng)月就要計(jì)提，后面再發(fā)放的。
這個(gè)月本身是12月，2022的年底，那我11月和12月的工資也是在2022產(chǎn)生的，是可以計(jì)提在12月的吧
可以的，然后你在匯算清繳之前發(fā)放就行了。
好的，謝謝
不客氣了，祝你工作愉快。