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Q

老師您好,請問小規(guī)模4季度只開專票17萬報稅時只需填寫主表的2+16欄對吧,附表一需要填寫嗎?

2023-01-03 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 13:39

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶6654 追問 2023-01-03 13:42

謝謝老師,請問附表一也不需要填寫對吧。另外主表16欄本期應(yīng)納稅額和稅控盤月度統(tǒng)計有出入,差了一分錢這樣怎么操作。

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齊紅老師 解答 2023-01-03 13:47

不客氣,有空給五星好評。

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齊紅老師 解答 2023-01-03 13:47

多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入

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快賬用戶6654 追問 2023-01-03 13:52

申報表附表一不需要填寫嗎?

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快賬用戶6654 追問 2023-01-03 13:59

老師小規(guī)模計提附加稅和印花稅都是用稅金及附加這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-03 14:21

學(xué)員您好,是的,對的

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學(xué)員您好,是的,對的
2023-01-03
您好,是的,是這個意思的
2022-07-05
你好!你只代開了一張專票嗎還有別的發(fā)票嗎
2021-01-19
同學(xué)你好 其他的不需要填寫
2021-01-14
你好,填寫在第3欄3%稅率的,在16欄填寫稅額減征的2%部分,
2020-10-13
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