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老師我有一個小規(guī)模納稅人公司10月份沖紅了28萬發(fā)票,10-12月卻沒有收入怎么辦呢,怎么做賬報稅

2023-01-01 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-01 18:18

同學您好,正常記賬您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù),您好!這個你按實際負數(shù)填,但是需要去稅務局上門申報

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快賬用戶3429 追問 2023-01-01 18:19

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-01 18:21

不客氣,有空給五星好評:,

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同學您好,正常記賬您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù),您好!這個你按實際負數(shù)填,但是需要去稅務局上門申報
2023-01-01
您好,您應當填寫對應位置,金額負數(shù)
2022-01-11
你好,沒有員工,申報法人,本期收入填0.
2020-12-30
你好,你的這種情況11月份還要開票,而且開13%稅率的發(fā)票稅額大于紅沖1%的稅額才行,否則,系統(tǒng)自動會轉到納稅異常處理,轉給主管分局。
2024-11-17
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅 借應交稅費、應交增值稅貸營業(yè)外收入
2023-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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