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演示賬套

某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2022年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入6000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本494萬元;取得國債利息收入50萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加500萬元;發(fā)生的管理費用860萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用80萬元、業(yè)務(wù)招待費用100萬元:發(fā)生財務(wù)費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60萬元，取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出300萬元(其中含公益捐贈88萬元)，該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率是25%，保留2位小數(shù)。要求：根據(jù)上述資料，分別回答下列問題。（1）該企業(yè)的會計利潤總額；（2）該企業(yè)對國債利息收入的納稅調(diào)整額；（3）該企業(yè)技術(shù)開發(fā)費的納稅調(diào)整額；（4）該企業(yè)對業(yè)務(wù)招待費的納稅調(diào)整額；（5）該企業(yè)對權(quán)益性收益的納稅調(diào)整額；（6）該企業(yè)對營業(yè)外支出的納稅調(diào)整額；（7）該企業(yè)應(yīng)納稅所得額；（8）該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。

2022-12-17 20:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-17 20:16

你好同學(xué)，稍等回復(fù)您

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