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老師好,公司為制造加工企業(yè),報(bào)到稅務(wù)局的申報(bào)表全部是按開票收入計(jì)賬的。我們這邊收入需月底與客戶對(duì)完賬確認(rèn)后才能開發(fā)票,開票后客戶才會(huì)付錢過來,我們收款也是延后個(gè)多月。稅務(wù)報(bào)表全部按開票金額申報(bào)。提供給老板的就是當(dāng)月暫估收入計(jì)算的,成本與申報(bào)表完全相同。這算兩套賬嗎?

2022-12-17 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-17 16:35

你實(shí)際全部開票了,但是沒有提供貨物,稅務(wù)賬沒有提供貨物部分不需要確認(rèn)收入的

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快賬用戶8936 追問 2022-12-17 16:39

不是的,是月底對(duì)賬貨物提供了,因?yàn)槭羌庸べM(fèi)需要對(duì)方確認(rèn)好才能開票,金額經(jīng)常會(huì)有變動(dòng)的。這樣納稅就會(huì)往后延一個(gè)月,后期都會(huì)交只是時(shí)間晚了點(diǎn)。提供給老板的我就是按當(dāng)月發(fā)生的暫估收入做的報(bào)表,方面了解實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況。

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齊紅老師 解答 2022-12-17 16:45

只是金額的小額差異,這樣沒太大問題的額

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快賬用戶8936 追問 2022-12-17 16:46

不是金額的問題,就相當(dāng)于晚了一個(gè)月交稅,稅都會(huì)交的。比如現(xiàn)在12月加的工,1月份開票就一月份交稅這個(gè)意思。

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齊紅老師 解答 2022-12-17 16:53

這個(gè)是可以的額額

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你實(shí)際全部開票了,但是沒有提供貨物,稅務(wù)賬沒有提供貨物部分不需要確認(rèn)收入的
2022-12-17
同學(xué)你好 按開票金額申報(bào)做賬就行了
2020-12-15
您好,不是按收款確認(rèn)收入,是滿足收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入
2022-05-12
開票日期是下一個(gè)月的不可以。
2023-11-07
你好,全額申報(bào)增值的哈
2024-01-20
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