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2.某地板生產廠手某月發(fā)生下列業(yè)務：（1）向某林場購人原木了000立方米，收購憑證上注明的支付款項為300000元，請運輸公司將上述原木運送回廠，支付運輸費1000元，取得專用發(fā)票。(2）外購生產用油漆一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款25000元，增值稅3250元，其中20%發(fā)生了非正常損失。(3）外購生產用粘膠一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款10000元，增值稅1300元，將其中10%贈送給購買本企業(yè)木質地板的老客戶。(4）從其他地板廠購人未涂漆的木質地板50箱，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款180000元，増値稅23400元，將70％投人生戸上漆。（5）數(shù)月前購人的一批原木因保管不善造成毀損，賬面成本31680元（含運費1395元)。（6）銷售自產實木地板取得不含稅收人560000元。注意：上述需要認證的發(fā)票均經過認證；地板生產廠的成本利潤率為109，實木地板的消費稅稅率為5%。要求：請根據(jù)上述資料，計算企業(yè)當期應納的增值稅和消費稅。

2022-12-16 11:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-12-16 11:55

增值稅-300000×10%-1000×9%-3250×80%-1300-23400+1395×9%+（31680-1395）×13%+560000×13%+（10000×10%+18000×70%）÷（1-5%）×13% 消費稅560000×5%+（10000×10%+18000×70%）÷（1-5%）×5% 你計算一下

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