老師? ?就是預(yù)交增值稅是填寫在附表四的對吧？ 如果需要抵扣在填寫主表28 不需要抵扣主表不填 手動(dòng)填寫的

對的，是的，如果不需要抵扣，附表四只填寫本期發(fā)生額就可以的，都是手動(dòng)填寫的。

老師 預(yù)繳是不是在開票時(shí)候就可以還是什么時(shí)間

你好，開發(fā)票的次月15號之前都可以。

老師 我的意思是異地施工預(yù)交稅款是在什么時(shí)候

開發(fā)票的次月15號之前都可以的。

可以提前交，按照合同繳納。

老師 預(yù)繳不是在開發(fā)票之前嗎 可以在次月15號之前？

老師 預(yù)繳怎么還存在抵扣不抵扣之說 這是啥意思？預(yù)繳只能對應(yīng)這個(gè)項(xiàng)目嗎

你好，開了發(fā)票再遇皎也可以的，也可以再開發(fā)票之前預(yù)繳都行。

你回企業(yè)所在地是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)繳來繳納稅款的，如果是一般計(jì)稅。

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話，就不需要繳納稅款，你的玉嬌不就抵扣不了，留著以后抵扣就可以的，不用非得用在這個(gè)項(xiàng)目上，其他的項(xiàng)目也可以

老師 附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫 本期發(fā)生額就是這次預(yù)繳多少 實(shí)際抵減稅額填哪個(gè)數(shù)老師？ 都是填在建筑服務(wù)預(yù)繳嗎 我們是消防工程

填寫的話 增值稅附加稅都填在這里？不需要再區(qū)分增值稅和附加稅部分了嗎

比如預(yù)交了100，你需要實(shí)際抵扣80， 本期發(fā)生額填寫100，實(shí)際抵扣金額填寫80 主表28欄填寫80

填寫增值稅的就可以的，附加稅的不需要單獨(dú)填寫，你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。

老師 比如預(yù)繳了增值稅100 實(shí)際這月抵扣也是100 就按上面的填寫 是填在建筑服務(wù)預(yù)繳里面嗎 我們是消防工程 或者是別的項(xiàng)目 只是異地 附表四這里面數(shù)只填增值稅 主表中也是增值稅對嗎老師 附加稅是自動(dòng)的嗎？

是的對的是的對的是的。

老師 為啥都填寫建筑服務(wù)呢