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Q

代收代繳的增值稅，繳納相應(yīng)代扣代繳的城市維護(hù)建設(shè)稅的會計分錄是怎么樣的？

2022-12-07 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-07 14:16

你好，代收分錄，現(xiàn)在境外的不用代扣附加稅了，只要代扣代繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代繳增值稅 交時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-代繳增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶1660 追問 2022-12-07 14:17

如果需要繳的話，會計分錄是怎么樣的？

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:20

你好，一樣的哈， 借：xx費(fèi)用 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代繳城建稅 ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-代繳城建稅 貸：銀行存款

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快賬用戶1660 追問 2022-12-07 14:21

這個借方是指啥費(fèi)用呢？

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:22

你是付什么款，付款對應(yīng)的費(fèi)用。你要在別人的款項(xiàng)里扣除代收代繳的稅費(fèi)

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快賬用戶1660 追問 2022-12-07 14:23

運(yùn)費(fèi)款？呢

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:30

你好，運(yùn)費(fèi)不代繳增值稅和附加稅的

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你好，代收分錄，現(xiàn)在境外的不用代扣附加稅了，只要代扣代繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代繳增值稅 交時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-代繳增值稅 貸：銀行存款
2022-12-07
你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅里面就可以的，不需要再單獨(dú)的額外做。
2021-05-13
您好，這個是正常作為稅金及附加的
2023-01-30
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款 城建稅先計提，然后繳納
2021-07-08
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 計提城建稅時： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅 繳納的時候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅貸：銀行存款
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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