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演示賬套

居民企業(yè)(1)取得銷售收入3300萬元(2)發(fā)生銷售成本1800萬元(3)發(fā)生銷售費用650萬元(其中廣告費480萬元)管理費用580萬元(其中業(yè)務招待費25萬元)財務費用80萬元(4)銷售稅金260萬元(含增值稅180萬元(5)營業(yè)外收入100萬元，營業(yè)外支出60萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款50萬元，支付稅收滯納金9萬元(6)已經(jīng)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為280萬元，撥繳職工工會經(jīng)費10萬元、職工福利費38萬元、職工教育經(jīng)費15萬元。要求根據(jù)上述資料回答下列問題(1該企業(yè)年度會計利潤總額是()萬元(2廣告費扣除限額是()萬元，其調(diào)整額是()萬元(3業(yè)務招待費扣除限額是()萬元，其調(diào)整額()萬元(4公益性捐贈支出扣除限額是()萬元，其調(diào)整額是()萬元(5工會經(jīng)費扣除限額為()萬元，職工福利費扣除限額為()萬元，職工教育經(jīng)費扣除限額為()萬元，三項經(jīng)費調(diào)整額合計數(shù)為()萬元(6該企業(yè)年度應納稅所得額()(7該企業(yè)年度應繳納的企業(yè)所得稅為()萬元。

2022-12-05 17:45

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-05 17:48

同學，你好 1，3300-1800-650-580-80-（260-180）%2B100-60 2，3300×15%，480-3300×15% 3，25×60%，25×40% 4，1的結(jié)果×12%，50-1的結(jié)果×12% 5，280×2%，280×14%，280×8%，（10-280×2%%2B38-280×14%） 6，1的結(jié)果%2B調(diào)整項目%2B9 7，6的結(jié)果×25%