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某酒廠為增值稅一般納稅人，主要人事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年8月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1） 5日向農(nóng)戶購進(jìn)免稅糧食，開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價款為50000元，貨款以現(xiàn)金支付。 （2）10日外購一批包裝材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元，，增值稅稅額為19500元，貨款已付。 （3）25日銷售糧食白酒5噸，不含增值稅的銷售價格為60元/斤，另外向購貨方收取包裝物押金23200元，款項已收訖。 已知：糧食白酒適用的增值稅稅率為13%；糧食白酒適用的消費稅比例稅率為20%，定額稅率為0.5元/斤：免稅糧食增值稅的扣除率為10%；8月未該酒廠增值稅留抵稅額為零；農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票已經(jīng)向稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定：1噸=2000斤。 要求：（1）計算該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅稅額。 （2） 計算該酒廠當(dāng)月可抵扣的增值稅進(jìn)項稅額。

2022-12-05 14:04
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-05 14:12

1，（5×2000×60+23200÷1.13）×20%+5×2000×0.5 2，50000×10%+19500 你計算一下結(jié)果，同學(xué)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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