老師，是這樣子的，我們給我們單位提供食材的公司說他們已經(jīng)達(dá)到今年的金額，沒辦法給我們開最后兩個(gè)月的發(fā)票了，想問問這個(gè)是什么情況？

你好，學(xué)員，是不是小規(guī)模納稅人的

因?yàn)樗麤]辦法給我們開發(fā)票的話我們是不是就得交所得稅呢？因?yàn)槲覀円呀?jīng)收了幾個(gè)月的伙食費(fèi)

我們是小規(guī)模納稅人，對(duì)方公司不知道是什么。幾個(gè)月的食材加起來是100萬左右

你好，學(xué)員，小規(guī)模不能超過500萬的

老師，你說的開票額超過500萬就不能開了嗎？那我們?cè)趺崔k？可不可以先給對(duì)方轉(zhuǎn)，然后先入成本。一月份對(duì)方再給我們開發(fā)票，再貼到12月份的憑證?？梢赃@樣子的嗎

你好，學(xué)員，是的，小規(guī)模納稅人如果超過500萬，就是一般納稅人了

老師，那我們?cè)趺崔k？可不可以先給對(duì)方轉(zhuǎn)，然后先入成本。一月份對(duì)方再給我們開發(fā)票，再貼到12月份的憑證?？梢赃@樣子的嗎

你好，學(xué)員，這個(gè)可以滴

老師，那需要什么作為附件呢？到時(shí)候入會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候是不是跟平時(shí)一樣做就可以了呢