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我公司6月份開出發(fā)票,公司收到貨款,貨物沒有拉走,現(xiàn)在對(duì)方公司要退貨,我公司也同意退貨,12月份我公司要開具紅字發(fā)票,12月份沒有其他銷售業(yè)務(wù),我公司12月份咋樣做賬?咋樣申報(bào)稅務(wù)報(bào)表?

2022-12-01 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-01 22:50

你好 直接做負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了 負(fù)數(shù)填寫報(bào)表? ?不能申報(bào)的話 只能去稅務(wù)大廳申報(bào)

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快賬用戶2358 追問 2022-12-01 22:56

12月份沒有其他銷售業(yè)務(wù)的情況下,開具紅字發(fā)票,稅務(wù)申報(bào)表會(huì)有留底稅額吧?這樣會(huì)有涉稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-01 23:00

會(huì)有留抵的 只要業(yè)務(wù)真實(shí)? 即便有,一般寫說明就可以了

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