老師，您好，我們公司借用總公司資質(zhì)承包工程，現(xiàn)在甲方要求開具發(fā)票，總公司給我們開具79000元發(fā)票，辦理外觀證預繳稅款16000元。（建筑服務預繳稅款按2%交的。）我們給總公司提供成本票95%的，79000*95%=75050元，我們是給對方開具這些發(fā)票嗎？那個預繳的稅款16000元，在哪里扣除呢？老師，請老師指點
你好；? ? 是的； 對方支付多少款給你； 你開票多少金額給對方的；? ?預交的稅費 和管理費是對方要扣除下來的； 你計入成本去? ?
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您好，請問我們公司提供異地建筑服務用簡易計稅方法開出去普票三個點的工程款發(fā)票，我們是承包方，對方分包方也會給我們開一樣金額的三個點工程款普票給我們，我們公司在外地預繳的話是按幾個點交的？分包方開給我們的發(fā)票怎么抵減？
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請問，我們是具有勞務資質(zhì)的建筑公司，現(xiàn)在有個人掛靠我公司承接勞務分包合同，收到一筆預付款未開發(fā)票，需要預繳增值稅嗎？如向甲方開票是開工程勞務還是工程款？掛靠人想用他自己的公司開勞務票給我們做成本可以嗎？
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老師，有個問題請教您。我是建筑公司，按合同約定，質(zhì)保期內(nèi)，工程質(zhì)量有問題，維修費是承包方（我公司）維修，因我公司沒有維修，發(fā)包方（甲方）代我們維修6萬元，維護方又把發(fā)票開給了發(fā)包方（甲方），本次我公司請款10萬元，開具了全額發(fā)票，發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬后，實際撥款才4萬，發(fā)包方扣除的6萬，是否可以開具發(fā)票給我司入賬，稅法怎么處理這個問題呢？沒有發(fā)票，我司入不了賬？
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老師，您好。有問題請指教：我們是建筑行業(yè)，用的總公司的資質(zhì)。現(xiàn)在總公司幫我們給對方公司開具發(fā)票323500元，我們提供進項發(fā)票291150元?？偣疽蛭覀兪展芾碣M用。增值稅：323500/1.09*9%=26711 附加稅：26711*12%=3205.32 合計：29916.33元。我們退工的進項票291150/1.09*9%=24039.91 附加稅：24039.91*12%=2884.79 合計：26924.7元。 應付總公司：增值稅：29916.33-26924.7=2991.63 印花稅：（323500+291150）*0.03%=184.4 企業(yè)所得稅：323500*0.5%=1617.5 總計：4793.53元
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老師，外經(jīng)證開了后，就要預繳了嗎？現(xiàn)在異地預繳，是直接在電子稅務局里面操作預繳就可以嗎？但是有個問題啊，我們是分包，預繳的時候，預繳增值稅是怎么計算的？原則上開票的時候或者收款的時候就預交，是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候？由于我之前在過總承包建筑公司，預繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的，預繳的時候，怎么計算預繳的稅款？
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老師好，想問一下跟我們公司合作的勞務公司只有勞務派遣證沒有人力資源服務許可證，我們之間業(yè)務是，他招人，安排人工作，我們公司給他招的人發(fā)工資，把工資和勞務費都打給勞務公司，勞務公司沒有人力資源服務許可證只有勞務派遣證，問題一：是不是沒有人力資源服務許可證開不了人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票；問題二：勞務公司給我們開具人力資源服務——服務費發(fā)票可以嗎
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年度內(nèi)計算所得稅費用，會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務招待費等費用調(diào)整？直接乘優(yōu)惠稅率？年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用？
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老師，審計是我們把需要的東西提供過去，然后要等一個禮拜是吧，審計費用計入管理費用審計費嗎？如果審計不通過怎么辦
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我們有個全資子公司，名下三個員工是給母公司干客服的，但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資，可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎？還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同？
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收到不需要歸還的款，入賬是營業(yè)外收入，需要交稅嗎？
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預繳稅款16000元，是我交的。老師，具體我給對方在開具多少金額的發(fā)票？預繳的，在哪里扣下來？沒明白老師？
老師，您幫我屢屢這個具體的流程，感謝您
?你好；? ? ? 1. 你掛靠別人； 對方總部就會以總部名義去? ?跟客戶開展業(yè)務； 客戶支付款給總部 ； 總部? ?開票出去做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ；? ? ?2. 你要 讓總部把款給你； 你就得開票給總部 ； 總部扣除了稅費和管理費部分? 的余額支付給你 ； 這個預交稅費是你承擔 支付給總部；總部去繳納的嗎??
對，這16000元，是我自己交的，掃碼支付的
我就是不明白具體，我應該給總公司開具多少金額的發(fā)票？那個預繳的稅款，是在哪里扣除來？
?你好1；? 那你就? 計入成本去 ；這部分是對方總部應該預交的； 實際也是你這部分成本的? ? ?
那這個預繳的是怎么減出來呢？
?你好；? 你預交金額； 對方 總部支付你款的時候 不扣除這部分即可； 你 就 支付了? ?直接計入成本去? ?
我自己已經(jīng)交了16000的稅金了。我在給對方開具95%的成本票75050，這些我自己也要繳稅，那我是不是虧了嗎？老師
?你好；? ? ?那就得看你整體的稅費 是不是很高；如果成本 費用大于了收入； 就是虧本??
不是這意思老師，我是說我應不應該給總公司開具這些進項發(fā)票？外觀證預繳稅款16000，我還要給對方開具95%成本票，稅的差額部分我們還要補交，這個操作對嗎？
不要點擊催問 ；看到會及時回復你的；? ?要開票的； 你要開票給總部； 總部支付款給你 ； 是的??