圖一4月份的利潤表中，公允價值變動收益這一行，老板說沒有數(shù)字，無法看出這個月是否盈虧， （因為之前的會計做了：借：可供出售金融資產(chǎn)--公允價值變動 ?????????????????????????貸：其他綜合收益 5月我將1-4月份進行了調整，分錄如下： 借：交易性金融資產(chǎn)--公允價值變動 ??????????貸：公允價值變動損益 5月份調過來之后的利潤表圖二 5月調賬之后6月份申報企業(yè)所得稅時就要交100多萬的企業(yè)所得稅，（公司因為疫情1-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報） 我現(xiàn)在不知道怎么辦？賬5月份還要不要調整？如果還是沿用之前會計的做法有沒有問題？

最下面求和這里為啥不會自動求和呢？總是0 設置了數(shù)值和文本格式都不行怎么設置都是0 用SUM求和也是0 反正就是不顯示數(shù)字 這是個什么鬼情況？第一次遇到 請問怎么設置才能變回來自動求和？

老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結轉，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀，怎么設置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？

你好，老師，請問一下金蝶K3wise自制入庫成本，每次自己弄數(shù)據(jù)感覺都不是很準確，因為單價有些是好久之前的了，都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的，有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀？ 另外就是每次盤點的時候，盤點前導出來的庫存跟實際盤點出來的差異都很大，主要是成品占多數(shù)，而且基本上是盤虧了，出現(xiàn)這些問題我們應該如何去查找原因呢？或者有沒有什么好一點的操作方法，可以讓盤點數(shù)據(jù)的差異容易查出來呢？麻煩老師幫忙解答下，謝謝！

想問老師一個問題，我現(xiàn)在應聘了一個建筑公司，之前的會計啥都沒交接，就口頭隨便的交接了一下，還有很多的內帳，都沒交接，比如專票的抵扣稅金退還，我看賬上他票不夠，退不了進項，我如果退他2000多的稅金，他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款，我不知道她之前怎么做的，我只能說是接在她后面做，她之前的東西我不能動，然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題，他說他已經(jīng)離職了，就推給我，態(tài)度還惡劣的不得了，請問我做錯了嗎？如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事，我很樂意幫這個忙，可惜不是