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6月份錄期初數(shù),可能是漏了錄本年利潤1-5月的數(shù),現(xiàn)在資產(chǎn)負債表【未分配利潤】與利潤表 差了1-5月份的利潤數(shù),現(xiàn)在怎么辦?如何調(diào)整?

2022-11-16 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-16 20:32

你好,你現(xiàn)在開始做賬務處理了嗎?如果做了的話,你沒法再修改期初了,你得換一個賬套。

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快賬用戶8855 追問 2022-11-16 20:33

做以前年度調(diào)整可以嗎

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快賬用戶8855 追問 2022-11-16 20:33

做了,做了很多個月了

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齊紅老師 解答 2022-11-16 20:34

你做以前年度損益調(diào)整,另一個科目做哪個以前年度損益調(diào)整,月末還是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8855 追問 2022-11-16 20:36

沒辦法了嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-16 20:41

是的 要不你就讓他不一致 明年就好了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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