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6月份錄期初數(shù),可能是漏了錄本年利潤(rùn)1-5月的數(shù),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表【未分配利潤(rùn)】與利潤(rùn)表 差了1-5月份的利潤(rùn)數(shù),現(xiàn)在怎么辦?如何調(diào)整?

2022-11-16 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-16 20:32

你好,你現(xiàn)在開(kāi)始做賬務(wù)處理了嗎?如果做了的話,你沒(méi)法再修改期初了,你得換一個(gè)賬套。

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快賬用戶8855 追問(wèn) 2022-11-16 20:33

做以前年度調(diào)整可以嗎

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快賬用戶8855 追問(wèn) 2022-11-16 20:33

做了,做了很多個(gè)月了

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齊紅老師 解答 2022-11-16 20:34

你做以前年度損益調(diào)整,另一個(gè)科目做哪個(gè)以前年度損益調(diào)整,月末還是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶8855 追問(wèn) 2022-11-16 20:36

沒(méi)辦法了嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-16 20:41

是的 要不你就讓他不一致 明年就好了

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