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老師好，發(fā)票要是還沒(méi)收到 就抵扣進(jìn)項(xiàng)了 有什么風(fēng)險(xiǎn)

2022-11-08 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-08 12:02

你好；? 你們確實(shí)是發(fā)生了業(yè)務(wù)暫時(shí)沒(méi)有收到； 你可以在確定業(yè)務(wù)后 就可以抵扣的??

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快賬用戶9617 追問(wèn) 2022-11-08 12:04

發(fā)票系統(tǒng)已經(jīng)開出了，但是還沒(méi)收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-08 12:05

?你好；? ? 暫時(shí)沒(méi)有收到； 這個(gè) 后面幾天收到 就不影響的；正?？梢怨催x抵扣的??

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快賬用戶9617 追問(wèn) 2022-11-08 12:06

那要是 前幾天已經(jīng)抵扣了，發(fā)票后面對(duì)方給作廢了 我這邊已經(jīng)抵扣了 怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-11-08 12:08

?你好；? ? 你認(rèn)證了做轉(zhuǎn)出； 然后再去紅沖分錄? ?

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快賬用戶9617 追問(wèn) 2022-11-08 12:10

老師，是不是 要是當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)成功了。 那就在下月 在做轉(zhuǎn)出 就好了

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齊紅老師 解答 2022-11-08 12:24

你好；? 是的；? 你可以次月轉(zhuǎn)出? ?

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