你好 分開(kāi)寫(xiě)合同份開(kāi)做賬分開(kāi)稅率開(kāi)發(fā)票 這樣好?
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍既有醫(yī)療器械銷(xiāo)售,又有醫(yī)療器械維修,那我填申報(bào)表時(shí)應(yīng)該把維修對(duì)應(yīng)的收入填在哪一列?是貨物及勞務(wù)?還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
老師您好,我司開(kāi)具了維修費(fèi)發(fā)票。專(zhuān)票和普票,含稅金額各1000元。共2000元。次月又開(kāi)具了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對(duì)方嗎?購(gòu)買(mǎi)方和銷(xiāo)售方分別怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?還有就是購(gòu)買(mǎi)方和銷(xiāo)售方分別需要附的附件是什么呢?
老師,我們是做中央空調(diào)銷(xiāo)售和維修保護(hù)的(一般納稅人)現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,我們提供了維護(hù)保護(hù),同時(shí)更換了零部件 對(duì)方要求按合同內(nèi)容開(kāi)票,那更換部分的零部件是按13%的貨物來(lái)開(kāi)具發(fā)票嗎?剩余檢測(cè)、維護(hù)、清洗部分,是按加工修理修配勞務(wù)13%來(lái)開(kāi)具發(fā)票嗎
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷(xiāo)售貨物要開(kāi)13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷(xiāo)合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開(kāi)具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開(kāi)開(kāi)具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷(xiāo)合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開(kāi)開(kāi)具就好,合同不用弄銷(xiāo)售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷(xiāo)售合同,合同內(nèi)容里面寫(xiě)有包安裝就好。
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷(xiāo)售貨物要開(kāi)13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷(xiāo)合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開(kāi)具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開(kāi)開(kāi)具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷(xiāo)合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開(kāi)開(kāi)具就好,合同不用弄銷(xiāo)售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷(xiāo)售合同,合同內(nèi)容里面寫(xiě)有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷(xiāo)售和服務(wù),可以開(kāi)成兩種稅率嗎?
小規(guī)模物流公司在沒(méi)有成本票的情況下,開(kāi)具40萬(wàn)發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)票,也沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒(méi)上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不 不是說(shuō)得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶(hù)報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫(xiě)憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
是小規(guī)模公司 開(kāi)票員第一次開(kāi)也沒(méi)注意區(qū)分
您好,需要看您合同。和合同對(duì)應(yīng)的開(kāi)發(fā)票就對(duì)。