問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調整 問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數據一致），那么9月賬務怎么調整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝

老師，我們公司剛成立1個月，通過電子稅務局查查詢，發(fā)現已經有其他公司給我們開具了幾十張專用發(fā)票、電子普通發(fā)票，普通發(fā)票（辦公用品、餐飲等發(fā)票），但是目前我只見到1張紙質專用發(fā)票，其他發(fā)票都沒見到實物，這怎么操作呢？其他沒有見到實際發(fā)票的專用發(fā)票，必須這個月完成勾選、認證、入賬嗎？ 另外，紙質普通發(fā)票也沒有見到實際發(fā)票的，也必須這個月入賬嗎？不能收到實際發(fā)票之后，下個月再入賬嗎？ 有日常發(fā)票管理的臺賬模板嗎？或者比較詳細的，教日常發(fā)票保管、管理的資料嗎？發(fā)票要放保險柜保管嗎？請問老師我應該怎么操作？

老師，我們公司剛成立1個月，通過電子稅務局查查詢，發(fā)現已經有其他公司給我們開具了幾十張專用發(fā)票（住宿、服務等）、電子普通發(fā)票（辦公用品、餐飲、服務等），普通發(fā)票（辦公用品、餐飲等發(fā)票），但是目前我只見到1張紙質專用發(fā)票，其他發(fā)票都沒見到實物，這怎么操作呢？其他沒有見到實際發(fā)票的專用發(fā)票，必須這個月完成勾選、認證、入賬嗎？ 另外，紙質普通發(fā)票也沒有見到實際發(fā)票的，也必須這個月入賬嗎？不能收到實際發(fā)票之后，下個月再入賬嗎？

請問老師，以前年度已認證抵扣的發(fā)票，后發(fā)現開錯，納稅申報已做進項稅額轉出，并重新開具了正確的發(fā)票，但是未進行賬務處理，庫存也未紅沖，我現在該怎么調整？相當于我本來是購進1包打印紙，銷售1包打印紙，賬就平了，庫存也沒有了，但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務處理，現在賬面上還是有1包打印紙的庫存，當時做了2筆①借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：銀行存款 1950 ②借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：應付賬款1950。我現在該怎么調整，麻煩老師詳細解答一下，謝謝

你好 我想問一下 我們電子稅務局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現還有幾張20年的沒有認證 但是這幾張發(fā)票已經找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應該怎么處理 這幾張票我現在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因為剛接手 才發(fā)現這個情況 怎么簡單處理呢