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甲上市公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下：（1）對(duì)行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修，應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資2.4萬(wàn)元。（2）對(duì)以短期租賃方式（租期為3年）租入的生產(chǎn)線進(jìn)行改良，應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資6萬(wàn)元。（3）為公司總部下屬25位部門經(jīng)理每人配備汽車一輛免費(fèi)使用，假定每輛汽車每月折舊0.08萬(wàn)元。（4）將50臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為1.5萬(wàn)元，市場(chǎng)售價(jià)為2萬(wàn)元（不含增值稅）。（5）月末，分配職工工資150萬(wàn)元，其中在建工程人員工資105萬(wàn)元，車間管理人員工資15萬(wàn)元，企業(yè)行政管理人員工資20萬(wàn)元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬(wàn)元。（6）按規(guī)定計(jì)算代扣代交職工個(gè)人所得稅0.8萬(wàn)元。（7）以現(xiàn)金支付職工李某生活困難補(bǔ)助0.2萬(wàn)元。（8）從應(yīng)付張經(jīng)理的工資中，扣回上月代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)2萬(wàn)元寫(xiě)出以上分錄

2022-10-28 10:10
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2022-10-28 10:18

同學(xué) 借應(yīng)付職工薪酬33萬(wàn) 貸1002 31萬(wàn) 其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅1.5萬(wàn) 墊付房租 0.5萬(wàn) 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 同時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 56.5萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50 銷項(xiàng)稅6.5 借 生產(chǎn)成本14萬(wàn) 制造費(fèi)用5萬(wàn) 管理費(fèi)用2萬(wàn) 銷售費(fèi)用9萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資30萬(wàn) 借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 17.7 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 17.7 借管理費(fèi)用-公積金8.85 貸其他應(yīng)付款-公積金8.85

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